A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Недопостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо

Середній
рівень ризику
Дата перегляду ризику: 27.01.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Можливість підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.

Джерела ризику

Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору.

Непроведення аудиту.

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Розтрата  бюджетних коштів

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

Розроблення та прийняття внутрішню політику, згідно з якою запровадити процедуру моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою.

Процедурні

Забезпечення керівництвом органу організації проведення щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником.

Індикатори виконання плану дій

Розроблено внутрішню політику.

Щорічний внутрішній аудит виконання укладених договорів замовником проведено. Проведено періодичні зовнішні аудити

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Тегування:
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр