Можливість підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.
Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору.
Непроведення аудиту.
Втрата довіри громади до органу
Розтрата бюджетних коштів
Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
Розроблення та прийняття внутрішню політику, згідно з якою запровадити процедуру моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою.
Забезпечення керівництвом органу організації проведення щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником.
|
Індикатори виконання
плану дій |
Відповідальний суб’єкт
|
Потреба у фінансових витратах
|
|
Розроблено внутрішню політику.
Щорічний внутрішній аудит виконання укладених договорів замовником проведено. Проведено періодичні зовнішні аудити
|
Органи місцевого самоврядування
|
НЕ ПОТРЕБУЄ
|